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調査票・書面検査

2023.01.24

業務管理体制の検査方法は各自治体によって異なりますが、一般検査に先立ち書面検査を実施している自治体もあります。

書面検査では、以下のようなことが確認されます (自治体により内容が異なります)。


書面検査での確認事項例

【1】法令遵守 基本

・法令遵守の基本的考え方(基本方針)が定められているか?

・方針は職員が理解できる内容か、周知しているか、周知方法は?

・責任者は誰か、その役割、内容、責任者の職員への周知とその方法は?

・法令遵守の状況を定期的に検証、方針の見直し・計画策定をしているか、その方法・内容は?

・関係法令の情報収集・理解をしているか、その方法、それを職員に周知しているか?

・経営者へ必要なことを適切に報告・連絡できる体制を作っているか?

・各事業所に毎日利用者数を確認させ、定員を超えないように管理しているか?

・設備基準の遵守について常に管理しているか?

・虐待、身体拘束の防止のために職員周知、研修、責任者への報告などを行っているか?

・事故発生予防について職員周知、研修、責任者への報告などを行っているか?

・ 運営基準(計画書作成、説明同意、記録作成など)について職員周知、研修などを行っているか?

・法令遵守責任者と事業所などの間で情報交換の場(定例会議など)を設けているか、その方法は?

・内部通報などに対する調査・分析・原因把握・防止策・改善策などのシステム作りは?

・内部通報、相談・苦情で法令違反の恐れがある事項を責任者へ報告する体制とその内容、責任者などによる改善策の策定、法人への提案、その具体的事例は?

・毎月の介護報酬請求前に適正かどうか確認しているか?

・労働関係法規、健康保険法など、各種法令遵守について職員に周知しているか?

・法令違反を防止するため法令遵守事項を職員に周知、研修などをしているか、実施時期は?


【2】法令遵守規程

・法令遵守規程・マニュアルを作成し、職員に周知しているか、その方法は?

・規程・マニュアルを職員が参照し、法令に沿った適正なサービス提供ができているか?

・規程・マニュアルをどのように活用しているか?

・法令遵守規程を必要に応じて見直しているか?


【3】業務執行監査

・内部監査の項目、実施手順を定めた要領などを策定しているか?

・業務執行の状況監査を定期的に実施しているか?


【情報提供元】

デイの基準と運営指導・監査対応セミナー

https://tsuusho.com/standard

デイの管理者&リーダー「だよりね」

https://tool.daybook.jp/


【学ぶ】

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